一、目录

1、部门概况

2、部门预算公开报表

3、部门预算安排说明

4、其他重要事项说明

二、部门概况

（一）部门主要职能

  1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针政策、法律、法规和规章，拟定全市交通运输行业发展规划，中长期规划和年度计划并监督实施；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。

  2、指导全市交通运输行业体制改革；管理全市交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路、城市交通运输行业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）；引导交通运输行业优化结构和协调发展。

  3、负责道路、水路交通运输业管理工作；组织协调国家重点物资和紧急客货运输，承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。

  4、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路交通、城市公共客运交通基础设施建设、维护、质量与安全监督和造价管理，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用，构建和管理交通建设投融资平台;负责通行费等交通规费征收稽查和审计监督工作。

  5、负责所管养公路路网的运行监测、协调和车辆超限超载治理工作。归口管理公路、水路的收费（检查）站（卡）和车辆超限运输检测站点的设置及收费；组织实施治理公路“三乱”工作；负责所管养公路的路政管理工作。

  6、承担公路、水路交通安全监管责任。负责监督管理公路、水运工程的安全生产工作，对公路、水运工程从业单位实施安全监督管理；对所辖水路运输船舶设施实施检验，监督管理内河通航水域水上交通安全，负责港口安全生产监督管理工作；负责公路、水路交通突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

  7、负责全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理。

8、承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

  1、行政单位（1个）

  bet365

  2、全额拨款事业单位（5个）

  安顺市公路管理处、安顺市道路运输局、安顺市交通建设工程质量监督站、安顺市地方海事局、安顺市航务管理处

（三）部门人员构成

   1、bet365内设机构为5个，（一）办公室（二）综合规划科（行政审批服务科）（三）建设管理科（四）法规安全科（五）财务审计科。机关行政编制19人（含工勤人员编制2人），在职人员17人，离休人员1人，退休人员14人。

   2、安顺市公路管理处，事业编制21名，在职人员16人，退休人员6人。

  3、安顺市道路运输局，事业编制79名，在职人员66人，离休人员3人，退休人员50人。

  4、安顺市交通建设工程质量监督站，事业编制12名，在职人员7人。

5、安顺市地方海事局，事业编制14名，在职人员10人，离休人员1人,退休人员2人。

6、安顺市航务管理处，事业编制5名，在职人员2人。

三、部门预算公开表

2018年部门预算公开共含9张报表，公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

四、部门预算安排说明

 （一）部门收支总体情况

本年收支总预算为14194.53万元，较上年增加11625.18万元，主要是毁损公路恢复减少360万元，出租车经营权有偿使用费清退资金增加234.38万元，油价补贴增加8624.39万元，公路建设增加2068.7万元，其他节能环保支出增加57.2万元。

 （二）部门收入总体情况

本年收入预算为14194.53万元(一般公共预算收入2328.56万元，上年结转资金11865.97万元)，其中：基本收入预算为995.65万元，占比为7.01%，项目收入预算为13198.88万元，占比92.99%。

 （三）部门支出总体情况

1、本年支出预算为14194.53万元，其中：基本支出预算为995.65万元，项目支出预算为13198.88万元。

2、基本支出预算主要为：2140101款（行政运行）预算为329.47万元， 2210201款（住房公积金）预算为71.69万元，2101101款（行政单位医疗）预算为23.98万元，2101102（事业单位医疗）预算为22.38万元，2101199（其他行政事业单位医疗）预算为1.88万元，2080505（基本养老保险）预算为99.17万元，2140106（公路养护）预算为170.05万元，2140110（公路和运输安全）预算为59.29万元，2140112（公路运输管理）预算为203.58万元，2140136（水路运输管理）预算为14.16万元。项目支出预算主要为：2140102款（一般行政管理事务）预算为45.44万元，2140112（公路运输管理）预算为1418.42万元,2140131(海事管理)预算为39.13万元，2120803（城市建设支出）预算为945.6万元，2140104（公路建设）预算为224.7万元，2140401（对城市公交补贴）预算为3482.74万元，2140402（对农村客运补贴）预算为2592.7万元，2140403（对出租车补贴）2528.75万元，2140601（车购税用于公路等基础设施建设）预算为1170万元，2130142（农村道路建设）预算为674万元，2119901（其他节能环保支出）预算为57.2万元，2140499（油价补贴其他支出）预算为20.2万元。油价补贴增加8624.39万元，公路建设增加2068.7万元，其他节能环保支出增加57.2万元。

3、本年基本支出995.65万元，较上年(981.94万元)增加13.71万元；项目支出13198.88万元，较上年(1587.41万元)增加11611.47万元。主要是油价补贴增加8624.39万元，公路建设增加2068.7万元，其他节能环保支出增加57.2万元。

  基本支出：包括人员经费和公用经费，人员经费按照省和市关于工资、津补贴、绩效工资等政策规定，以单位编制内实有人数核定。公用经费按照分类定员定额标准测算。项目支出：根据部门行业发展的需要，充分考虑财力状况，按轻重缓急原则安排预算。

  （四）财政拨款收支总体情况

本年预算收入14194.53万元，其中一般公共预算拨款2328.56万元，较上年（2405.7万元）减少77.14万元，主要是毁损公路恢复减少360万元，出租车经营权有偿使用费清退资金增加234.38万元。上年结转资金11865.97万元，较上年（163.65万元）增加11702.32万元，主要是油价补贴增加8624.39万元，公路建设增加2068.7万元，其他节能环保支出增加57.2万元。本年预算支出为交通运输支出14194.53万元，其中一般公共预算支出13248.93万元，政府性基金预算945.6万元。

（五）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额为13248.93万元，分别为：2140101款（行政运行）预算为329.47万元， 2210201款（住房公积金）预算为71.69万元，2101101款（行政单位医疗）预算为23.98万元，2101102（事业单位医疗）预算为22.38万元，2101199（其他行政事业单位医疗）预算为1.88万元，2080505（基本养老保险）预算为99.17万元，2140106（公路养护）预算为170.05万元，2140110（公路和运输安全）预算为59.29万元，2140112（公路运输管理）预算为1622万元，2140136（水路运输管理）预算为14.16万元。2140102款（一般行政管理事务）预算为45.44万元， 2140131(海事管理)预算为39.13万元， 2140104（公路建设）预算为224.7万元，2140401（对城市公交补贴）预算为3482.74万元，2140402（对农村客运补贴）预算为2592.7万元，2140403（对出租车补贴）2528.75万元，2140601（车购税用于公路等基础设施建设）预算为1170万元，2130142（农村道路建设）预算为674万元，2119901（其他节能环保支出）预算为57.2万元，2140499（油价补贴其他支出）预算为20.2万元。一般公共预算较上年（2569.35万元）增加10679.58万元，主要是油价补贴增加8624.39万元，公路建设增加2068.7万元，其他节能环保支出增加57.2万元，出租车经营权有偿使用费清退资金增加234.38万元，毁损公路恢复减少360万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出为995.65万元，其中人员经费为924.75万元，公用经费为70.9万元。人员经费较上年（846.78万元）增加77.97万元，主要是增人增资，公用经费较上年（135.16万元）减少64.26万元，主要是加强单位内部公务用车及公务接待等管理，压缩公用经费支出。

（七）一般公共预算“三公经费”支出情况

一般公共预算“三公经费”支出为60万元。公务用车保有量为22台,运行维护费2018年预算40万元。主要用于高速公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作所发生的公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务接待费2018年预算20万元。主要用于交通建设项目规划、设计、评审、报批等前期工作所涉及的接待工作；交通项目建设技术咨询、交流、论证等涉及的接待工作；交通建设项目筹融资涉及的接待工作；市、县相关部门交流学习、专题研讨、检查指导等涉及的接待工作。

因公出国（境）费、公车购置费2018年预算均为0元。

2018年“三公经费”预算较2017年（66万元）减少6万元，其中公务用车运行维护费减少3万元，公务接待费减少3万元。主要是进一步加强单位公务用车及公务接待管理，严格控制公务用车维修及保险范围，严格控制公务接待范围及标准。

（八）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算为945.6万元，主要用于交通信息中心等建设。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

本年度机关运行经费预算为995.65万元，较上年（981.94）万元增加13.71万元，主要是增人增资。

2、政府采购情况说明

本年度政府采购预算为5.3万元,主要是采购办公电脑6台,3万元,复印机1台,1万元,打印机4台,0.8万元,相机1台,0.2万元,文件柜6个,0.3万元。

3、国有资产占有使用情况

本部门办公用房均为租用，有公务用车22台。

4、预算绩效管理情况

2018年，实行绩效目标管理的项目0个。

5、项目支出安排情况说明

项目支出预算主要为：2140102款（一般行政管理事务）预算为45.44万元，2140112（公路运输管理）预算为1418.42万元,2140131(海事管理)预算为39.13万元，2120803（城市建设支出）预算为945.6万元，2140104（公路建设）预算为224.7万元，2140401（对城市公交补贴）预算为3482.74万元，2140402（对农村客运补贴）预算为2592.7万元，2140403（对出租车补贴）2528.75万元，2140601（车购税用于公路等基础设施建设）预算为1170万元，2130142（农村道路建设）预算为674万元，2119901（其他节能环保支出）预算为57.2万元，2140499（油价补贴其他支出）预算为20.2万元。油价补贴增加8624.39万元，公路建设增加2068.7万元，其他节能环保支出增加57.2万元。

6、国有资本经营预算

2018年度无国有资本经营预算拨款。

附件：bet3652018年部门预案及“三公”经费公开表.xls